| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 240 000 Kč | 6 240 000 Kč | 5 976 337 Kč | 95,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 5 416 Kč | 10,8% |
| 5141 | Úroky vlastní | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 53 935 Kč | 83,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 168 483 Kč | 84,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 936 Kč | 93,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5189 | Jistoty | 0 Kč | 23 000 Kč | 22 325 Kč | 97,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 770 000 Kč | 5 747 000 Kč | 5 679 242 Kč | 98,8% |