| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 150 000 Kč | 1 237 100 Kč | 893 234 Kč | 72,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 21 324 Kč | 60,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 20 000 Kč | 37 100 Kč | 30 393 Kč | 81,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 239 Kč | 16,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 35 332 Kč | 100,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 720 000 Kč | 790 000 Kč | 788 614 Kč | 99,8% |
| 6121 | Stavby | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 14 331 Kč | 4,5% |