| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 116 000 Kč | 12 217 300 Kč | 11 221 617 Kč | 91,9% | |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 Kč | 11 300 Kč | 11 260 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 284 Kč | 5,7% |
| 5141 | Úroky vlastní | 360 000 Kč | 690 000 Kč | 688 749 Kč | 99,8% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 72 Kč | 7,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 810 000 Kč | 672 947 Kč | 83,1% |
| 6121 | Stavby | 10 700 000 Kč | 10 700 000 Kč | 9 848 304 Kč | 92,0% |