| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 310 000 Kč | 450 000 Kč | 418 746 Kč | 93,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 40 893 Kč | 74,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 981 Kč | 39,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 127 Kč | 14,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 335 000 Kč | 337 512 Kč | 100,7% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 35 000 Kč | 33 191 Kč | 94,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 042 Kč | 101,4% |