| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 484 000 Kč | 638 000 Kč | 560 466 Kč | 87,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 262 Kč | 26,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 576 Kč | 85,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 154 000 Kč | 151 450 Kč | 98,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 814 Kč | 98,8% |
| 5153 | Plyn | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 36 238 Kč | 55,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 90 000 Kč | 95 658 Kč | 106,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 31 902 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 120 000 Kč | 127 612 Kč | 106,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 255 Kč | 18,5% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 84 700 Kč | 84,7% |