| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 143 000 Kč | 1 204 500 Kč | 773 268 Kč | 64,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 493 Kč | 5,0% |
| 5141 | Úroky vlastní | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 46 394 Kč | 96,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 240 000 Kč | 301 500 Kč | 299 545 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 42 108 Kč | 84,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 680 000 Kč | 680 000 Kč | 382 728 Kč | 56,3% |