| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 800 000 Kč |
2 996 530 Kč |
2 996 193 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
10 000 Kč |
20 000 Kč |
7 800 Kč |
39,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
700 000 Kč |
747 000 Kč |
734 376 Kč |
98,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
255 000 Kč |
272 000 Kč |
269 746 Kč |
99,2% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
1 699 Kč |
56,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
30 000 Kč |
34 000 Kč |
33 953 Kč |
99,9% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 554 Kč |
85,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
59 643 Kč |
39,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
150 000 Kč |
144 856 Kč |
96,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
9 784 Kč |
65,2% |
| 5153 |
Plyn
|
36 000 Kč |
36 000 Kč |
34 839 Kč |
96,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
70 000 Kč |
76 402 Kč |
109,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
200 000 Kč |
230 000 Kč |
230 777 Kč |
100,3% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
15 366 Kč |
102,4% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
50 000 Kč |
60 000 Kč |
59 767 Kč |
99,6% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 000 Kč |
80,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 837 Kč |
78,4% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
19 161 Kč |
87,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
39 228 Kč |
49,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
545 000 Kč |
545 000 Kč |
459 846 Kč |
84,4% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5178 |
Nájemné za nájem s právem koupě
|
320 000 Kč |
320 000 Kč |
319 212 Kč |
99,8% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
0 Kč |
12 900 Kč |
12 900 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 000 Kč |
40,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
24 445 Kč |
48,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
47 000 Kč |
47 000 Kč |
42 600 Kč |
90,6% |
| 6130 |
Pozemky
|
10 000 Kč |
86 500 Kč |
86 330 Kč |
99,8% |
