| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 955 950 Kč | 1 064 750 Kč | 989 351 Kč | 92,9% | |
| 4350 | Domovy pro seniory | 294 000 Kč | 344 000 Kč | 285 028 Kč | 82,9% |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 141 950 Kč | 141 950 Kč | 141 950 Kč | 100,0% |
| 4359 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 520 000 Kč | 578 800 Kč | 562 373 Kč | 97,2% |