| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 569 838 Kč | 714 838 Kč | 9 062 278 Kč | 1 267,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 37 547 Kč | 107,3% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 129 178 Kč | 129 178 Kč | 104 964 Kč | 81,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 8 370 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 405 660 Kč | 550 660 Kč | 549 767 Kč | 99,8% |