| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 900 000 Kč | 26 900 000 Kč | 25 949 848 Kč | 96,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 104 370 Kč | 69,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 26 620 Kč | 88,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 513 Kč | 46,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 560 000 Kč | 560 000 Kč | 531 186 Kč | 94,9% |
| 6121 | Stavby | 26 100 000 Kč | 26 100 000 Kč | 25 269 159 Kč | 96,8% |