| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 315 000 Kč | 7 577 908 Kč | 7 297 901 Kč | 96,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 605 Kč | 12,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 000 Kč | 10,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 34 059 Kč | 11,4% |
| 6121 | Stavby | 8 000 000 Kč | 671 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6342 | Investiční transfery krajům | 0 Kč | 7 262 237 Kč | 7 262 237 Kč | 100,0% |