| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 318 000 Kč | 401 000 Kč | 372 138 Kč | 92,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 55 000 Kč | 85 000 Kč | 84 840 Kč | 99,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 7 055 Kč | 141,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 663 Kč | 37,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 250 000 Kč | 230 823 Kč | 92,3% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 37 770 Kč | 99,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 5 986 Kč | 99,8% |