| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 550 000 Kč | 566 400 Kč | 342 004 Kč | 60,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 35 483 Kč | 44,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 5 503 Kč | 32,4% |
| 5153 | Plyn | 65 000 Kč | 81 400 Kč | 81 343 Kč | 99,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 89 774 Kč | 54,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 19 753 Kč | 61,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 51 705 Kč | 64,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 14 399 Kč | 29,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 44 044 Kč | 88,1% |