| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 374 000 Kč | 1 414 000 Kč | 935 364 Kč | 66,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 49 350 Kč | 49 332 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 75 157 Kč | 125,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 045 Kč | 2,1% |
| 5141 | Úroky vlastní | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 38 701 Kč | 99,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 293 930 Kč | 60,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 44 809 Kč | 89,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 670 000 Kč | 620 650 Kč | 432 390 Kč | 69,7% |