| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 260 000 Kč | 975 000 Kč | 903 644 Kč | 92,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 80 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 45 000 Kč | 40 707 Kč | 90,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 30 000 Kč | 22 558 Kč | 75,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 889 Kč | 37,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 20 000 Kč | 18 638 Kč | 93,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 15 000 Kč | 5 102 Kč | 34,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 300 000 Kč | 294 708 Kč | 98,2% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 560 000 Kč | 520 042 Kč | 92,9% |