| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 700 000 Kč |
2 725 000 Kč |
2 711 201 Kč |
99,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
7 700 Kč |
64,2% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
670 000 Kč |
677 000 Kč |
672 379 Kč |
99,3% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
245 000 Kč |
246 000 Kč |
244 320 Kč |
99,3% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
32 105 Kč |
91,7% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
1 600 Kč |
1 600 Kč |
77 Kč |
4,8% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
36 200 Kč |
68 200 Kč |
66 292 Kč |
97,2% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 103 Kč |
42,1% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
272 Kč |
5,4% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
4 441 Kč |
22,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
60 000 Kč |
180 000 Kč |
177 442 Kč |
98,6% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
15 934 Kč |
63,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
74 696 Kč |
74 696 Kč |
55 425 Kč |
74,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
20 000 Kč |
20 684 Kč |
103,4% |
| 5153 |
Plyn
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
50 101 Kč |
77,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
156 755 Kč |
78,4% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
7 006 Kč |
28,0% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
12 285 Kč |
76,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
36 563 Kč |
73,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
8 172 Kč |
81,7% |
| 5164 |
Nájemné
|
91 000 Kč |
91 000 Kč |
94 992 Kč |
104,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
5 087 Kč |
10,2% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
28 208 Kč |
70,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
265 973 Kč |
98,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
555 980 Kč |
92,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
6 083 Kč |
30,4% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
4 114 Kč |
6,9% |
| 5173 |
Cestovné
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
562 Kč |
8,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
3 252 Kč |
21,7% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
68 300 Kč |
68 300 Kč |
68 225 Kč |
99,9% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
35 000 Kč |
45 000 Kč |
39 177 Kč |
87,1% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
26 900 Kč |
26 900 Kč |
26 900 Kč |
100,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
1 600 Kč |
40,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
50 Kč |
5,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
55 000 Kč |
55 000 Kč |
39 445 Kč |
71,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
255 000 Kč |
253 687 Kč |
99,5% |
