| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 095 840 Kč | 1 298 710 Kč | 91 551 268 Kč | 7 049,4% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 355 Kč | 88,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 130 000 Kč | 132 000 Kč | 107 681 Kč | 81,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 90 520 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 925 840 Kč | 1 126 710 Kč | 888 232 Kč | 78,8% |