| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 900 000 Kč | 67 067 882 Kč | 59 933 891 Kč | 89,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 14 735 Kč | 29,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 678 000 Kč | 22 449 398 Kč | 19 690 464 Kč | 87,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 30 788 000 Kč | 32 310 987 Kč | 29 263 576 Kč | 90,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 343 450 Kč | 393 450 Kč | 362 764 Kč | 92,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 574 000 Kč | 598 000 Kč | 427 326 Kč | 71,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 466 550 Kč | 11 266 047 Kč | 10 175 026 Kč | 90,3% |