| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 470 000 Kč | 8 540 000 Kč | 7 357 093 Kč | 86,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 24 607 Kč | 41,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 38 077 Kč | 95,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 650 000 Kč | 2 720 000 Kč | 2 119 155 Kč | 77,9% |
| 6121 | Stavby | 5 600 000 Kč | 5 555 000 Kč | 5 035 136 Kč | 90,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000 Kč | 145 000 Kč | 140 118 Kč | 96,6% |