| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 956 000 Kč | 3 653 398 Kč | 2 709 849 Kč | 74,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 960 Kč | 39,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 600 000 Kč | 320 000 Kč | 316 322 Kč | 98,9% |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 72 Kč | 7,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 26 000 Kč | 25 410 Kč | 97,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 174 000 Kč | 112 626 Kč | 64,7% |
| 6121 | Stavby | 5 150 000 Kč | 3 127 398 Kč | 2 253 459 Kč | 72,1% |