| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 915 000 Kč | 9 915 000 Kč | 9 502 918 Kč | 95,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 340 000 Kč | 329 066 Kč | 96,8% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 2 960 000 Kč | 2 797 337 Kč | 94,5% |
| 6313 | Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 0 Kč | 1 124 339 Kč | 1 124 339 Kč | 100,0% |
| 6413 | Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 6 600 000 Kč | 5 475 661 Kč | 5 252 175 Kč | 95,9% |