| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 400 000 Kč | 4 470 000 Kč | 4 147 520 Kč | 92,8% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 800 000 Kč | 1 870 000 Kč | 1 870 000 Kč | 100,0% |
| 5651 | Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 600 000 Kč | 2 450 000 Kč | 2 127 520 Kč | 86,8% |