| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 887 000 Kč | 965 000 Kč | 932 791 Kč | 96,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 83 000 Kč | 35 537 Kč | 42,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 14 129 Kč | 141,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 632 Kč | 90,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 778 000 Kč | 795 938 Kč | 102,3% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 49 987 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 568 Kč | 65,7% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 100,0% |