| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 570 000 Kč | 625 000 Kč | 535 989 Kč | 85,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 199 Kč | 10,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 98 358 Kč | 98,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 4 076 Kč | 24,0% |
| 5153 | Plyn | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 160 564 Kč | 100,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 115 000 Kč | 114 520 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 87 209 Kč | 109,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 90 000 Kč | 71 063 Kč | 79,0% |