| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 085 000 Kč | 2 112 000 Kč | 1 663 001 Kč | 78,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 95 000 Kč | 8 745 Kč | 9,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 130 000 Kč | 152 000 Kč | 143 281 Kč | 94,3% |
| 5153 | Plyn | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 6 437 Kč | 64,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 46 512 Kč | 93,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 22 943 Kč | 91,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 39 330 Kč | 65,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000 Kč | 370 000 Kč | 92 465 Kč | 25,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 914 Kč | 53,8% |
| 6121 | Stavby | 600 000 Kč | 1 280 000 Kč | 1 276 374 Kč | 99,7% |