| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 240 000 Kč |
1 240 000 Kč |
1 231 285 Kč |
99,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
6 000 Kč |
11 000 Kč |
9 880 Kč |
89,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
303 000 Kč |
303 000 Kč |
303 497 Kč |
100,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
110 139 Kč |
100,1% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
26 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
13 071 Kč |
87,1% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
76 156 Kč |
126,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
50 000 Kč |
60 000 Kč |
60 532 Kč |
100,9% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 579 Kč |
65,8% |
| 5153 |
Plyn
|
42 000 Kč |
42 000 Kč |
40 531 Kč |
96,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
52 850 Kč |
105,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
16 000 Kč |
16 000 Kč |
10 633 Kč |
66,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
2 623 Kč |
52,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
10 626 Kč |
106,3% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
3 911 Kč |
78,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
60 000 Kč |
70 000 Kč |
66 454 Kč |
94,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 640 000 Kč |
1 440 000 Kč |
974 757 Kč |
67,7% |
| 5173 |
Cestovné
|
0 Kč |
500 Kč |
150 Kč |
30,0% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
65 000 Kč |
65 000 Kč |
63 672 Kč |
98,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
26 400 Kč |
105,6% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
4 000 Kč |
4 000 Kč |
206 Kč |
5,2% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
450 000 Kč |
597 000 Kč |
568 937 Kč |
95,3% |
