| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 707 000 Kč | 2 792 000 Kč | 2 531 247 Kč | 90,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 54 000 Kč | 53 692 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 617 Kč | 31,2% |
| 5141 | Úroky vlastní | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 30 854 Kč | 96,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 320 000 Kč | 405 000 Kč | 402 761 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 244 Kč | 80,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 316 000 Kč | 193 525 Kč | 61,2% |
| 6121 | Stavby | 2 180 000 Kč | 1 880 000 Kč | 1 794 554 Kč | 95,5% |