| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
3 750 000 Kč |
3 750 000 Kč |
3 667 486 Kč |
97,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
13 500 Kč |
67,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
920 000 Kč |
920 000 Kč |
900 182 Kč |
97,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
333 000 Kč |
333 000 Kč |
326 674 Kč |
98,1% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 549 Kč |
85,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
46 987 Kč |
94,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
160 000 Kč |
110 000 Kč |
101 257 Kč |
92,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
164 000 Kč |
141 968 Kč |
86,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
15 000 Kč |
16 000 Kč |
15 791 Kč |
98,7% |
| 5153 |
Plyn
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
79 318 Kč |
93,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
85 000 Kč |
85 000 Kč |
82 603 Kč |
97,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
225 296 Kč |
93,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
23 769 Kč |
95,1% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
30 000 Kč |
36 000 Kč |
35 797 Kč |
99,4% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
10 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
11 280 Kč |
75,2% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
22 228 Kč |
88,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
58 011 Kč |
72,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
252 000 Kč |
235 000 Kč |
138 744 Kč |
59,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
2 000 Kč |
3 500 Kč |
3 500 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
60 000 Kč |
68 000 Kč |
66 600 Kč |
97,9% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
313 000 Kč |
259 700 Kč |
83,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
200 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
70 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
| 6130 |
Pozemky
|
25 000 Kč |
73 000 Kč |
73 000 Kč |
100,0% |
