| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 290 000 Kč | 295 000 Kč | 187 119 Kč | 63,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 17 905 Kč | 119,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 778 Kč | 95,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 26 046 Kč | 81,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 84 000 Kč | 84 000 Kč | 80 213 Kč | 95,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 12 036 Kč | 200,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 55 000 Kč | 14 924 Kč | 27,1% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 0 Kč | 282 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 206 Kč | 64,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 12 045 Kč | 70,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 937 Kč | 59,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 2 277 Kč | 4,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 1 471 Kč | 0,00% |