| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 437 891 Kč | 1 897 388 Kč | 1 444 355 Kč | 76,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 Kč | 47 000 Kč | 48 478 Kč | 103,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 205 000 Kč | 270 000 Kč | 255 034 Kč | 94,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 192 891 Kč | 1 580 388 Kč | 1 140 843 Kč | 72,2% |