| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 265 000 Kč | 9 565 000 Kč | 1 596 282 Kč | 16,7% | |
| 6121 | Stavby | 8 890 000 Kč | 9 190 000 Kč | 1 406 161 Kč | 15,3% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 190 121 Kč | 59,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |