| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 59 100 000 Kč | 59 999 468 Kč | 18 399 861 Kč | 30,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 866 Kč | 13,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 317 000 Kč | 12 487 000 Kč | 470 715 Kč | 3,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 33 663 800 Kč | 34 304 070 Kč | 12 479 190 Kč | 36,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 591 000 Kč | 591 000 Kč | 197 444 Kč | 33,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 651 000 Kč | 651 000 Kč | 227 313 Kč | 34,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 11 827 200 Kč | 11 916 398 Kč | 5 018 332 Kč | 42,1% |