| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 343 000 Kč | 779 681 Kč | 689 348 Kč | 88,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 15 897 Kč | 6 961 Kč | 43,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 150 Kč | 502 Kč | 43,7% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 22 000 Kč | 22 783 Kč | 22 719 Kč | 99,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000 Kč | 111 151 Kč | 106 203 Kč | 95,5% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 20 000 Kč | 64 626 Kč | 64 626 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 210 000 Kč | 564 074 Kč | 488 337 Kč | 86,6% |