| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 791 000 Kč | 2 215 511 Kč | 1 949 781 Kč | 88,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 650 000 Kč | 2 099 792 Kč | 1 862 398 Kč | 88,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 35 660 Kč | 35 659 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 96 000 Kč | 25 224 Kč | 8 320 Kč | 33,0% |
| 5175 | Pohoštění | 45 000 Kč | 54 835 Kč | 43 404 Kč | 79,2% |