| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 109 000 Kč | 108 500 Kč | 95 976 Kč | 88,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 45 000 Kč | 91,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 15 783 Kč | 15 783 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 518 Kč | 50,6% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 675 Kč | 96,7% |
| 5164 | Nájemné | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 6 717 Kč | 0 Kč | 0,0% |