| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 341 000 Kč | 429 250 Kč | 317 909 Kč | 74,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 29 400 Kč | 73,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 352 Kč | 35,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 20 100 Kč | 4 863 Kč | 24,2% |
| 5151 | Studená voda | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 22 280 Kč | 96,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 30 198 Kč | 30 198 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 86 150 Kč | 33 265 Kč | 38,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 28 433 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 369 Kč | 369 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 200 000 Kč | 197 182 Kč | 98,6% |