| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 878 000 Kč | 840 999 Kč | 806 046 Kč | 95,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 035 Kč | 50,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 590 000 Kč | 620 963 Kč | 620 963 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 110 000 Kč | 115 812 Kč | 115 812 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 55 902 Kč | 96,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 334 Kč | 33,3% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 90 000 Kč | 16 224 Kč | 0 Kč | 0,0% |