| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 670 600 Kč | 920 605 Kč | 1 556 324 Kč | 169,1% | |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 627 600 Kč | 873 605 Kč | 1 498 287 Kč | 171,5% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje | 43 000 Kč | 44 000 Kč | 55 012 Kč | 125,0% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 025 Kč | 100,8% |