| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 000 000 Kč | 5 952 000 Kč | 4 648 986 Kč | 78,1% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000 Kč | 4 606 000 Kč | 4 605 986 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 000 000 Kč | 1 303 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |