| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 209 000 Kč | 209 000 Kč | 132 574 Kč | 63,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 49 000 Kč | 46 500 Kč | 42 000 Kč | 90,3% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 15 000 Kč | 17 500 Kč | 17 185 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 900 Kč | 96,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 18 200 Kč | 18 190 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000 Kč | 16 300 Kč | 16 299 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 108 000 Kč | 83 500 Kč | 12 000 Kč | 14,4% |