| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 147 000 Kč | 360 470 Kč | 334 002 Kč | 92,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 60 000 Kč | 59 175 Kč | 98,6% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 468 Kč | 46,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 871 Kč | 78,7% |
| 5151 | Studená voda | 16 000 Kč | 24 300 Kč | 24 256 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 32 470 Kč | 16 020 Kč | 49,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 230 000 Kč | 225 572 Kč | 98,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 1 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 000 Kč | 640 Kč | 64,0% |