| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 999 000 Kč | 970 900 Kč | 746 208 Kč | 76,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 37 500 Kč | 36 085 Kč | 96,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 29 833 Kč | 29,8% |
| 5151 | Studená voda | 32 000 Kč | 49 500 Kč | 49 270 Kč | 99,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 40 000 Kč | 59 500 Kč | 59 323 Kč | 99,7% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 Kč | 18 200 Kč | 18 119 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 514 200 Kč | 433 578 Kč | 84,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 100,0% |