| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 988 000 Kč | 1 147 500 Kč | 1 125 214 Kč | 98,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 9 420 Kč | 47,1% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 700 000 Kč | 757 000 Kč | 756 693 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 110 000 Kč | 135 000 Kč | 134 627 Kč | 99,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 58 000 Kč | 67 500 Kč | 67 453 Kč | 99,9% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 22 000 Kč | 19 673 Kč | 89,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 142 000 Kč | 134 092 Kč | 94,4% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 70 000 Kč | 4 000 Kč | 3 256 Kč | 81,4% |