| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 987 000 Kč | 987 000 Kč | 365 488 Kč | 37,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 13 789 Kč | 62,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 193 047 Kč | 77,2% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 000 Kč | 16,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 668 000 Kč | 668 000 Kč | 153 652 Kč | 23,0% |