| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 606 000 Kč | 4 606 000 Kč | 965 418 Kč | 21,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 460 000 Kč | 4 460 000 Kč | 930 503 Kč | 20,9% |
| 5173 | Cestovné | 76 000 Kč | 76 000 Kč | 1 178 Kč | 1,6% |
| 5175 | Pohoštění | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 31 009 Kč | 50,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 2 728 Kč | 34,1% |