| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 927 000 Kč | 927 000 Kč | 120 713 Kč | 13,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 5 900 Kč | 7,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 7 426 Kč | 3,7% |
| 5151 | Studená voda | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 650 Kč | 28,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 101 737 Kč | 33,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |