| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 132 000 Kč | 1 132 000 Kč | 417 530 Kč | 36,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 500 Kč | 22,5% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 297 020 Kč | 37,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 54 107 Kč | 45,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 26 732 Kč | 38,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 067 Kč | 40,3% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 27 104 Kč | 84,7% |
| 5173 | Cestovné | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |