| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 974 000 Kč | 17 236 203 Kč | 22 473 241 Kč | 130,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 4 350 000 Kč | 4 390 903 Kč | 3 734 996 Kč | 85,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 915 000 Kč | 8 617 297 Kč | 5 610 585 Kč | 65,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 2 358 000 Kč | 3 270 844 Kč | 12 904 907 Kč | 394,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 160 000 Kč | 167 000 Kč | 134 972 Kč | 80,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 191 000 Kč | 785 159 Kč | 82 781 Kč | 10,5% |