| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 074 000 Kč | 1 244 801 Kč | 823 407 Kč | 66,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 41 000 Kč | 23 000 Kč | 10 602 Kč | 46,1% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 18 000 Kč | 4 204 Kč | 23,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 13 800 Kč | 55,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 210 000 Kč | 320 000 Kč | 206 977 Kč | 64,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 798 000 Kč | 858 801 Kč | 587 825 Kč | 68,4% |