| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 268 000 Kč | 3 528 808 Kč | 1 846 108 Kč | 52,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 190 000 Kč | 3 440 000 Kč | 1 787 114 Kč | 52,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 28 845 Kč | 96,2% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 194 Kč | 6,5% |
| 5175 | Pohoštění | 61 000 Kč | 51 808 Kč | 26 061 Kč | 50,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 3 894 Kč | 97,3% |